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突破預算管理四大難題,全面提升財務管理績效

【課程編號】:MKT045437

【課程名稱】:

突破預算管理四大難題,全面提升財務管理績效

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2020年10月13日 到 2020年10月13日2800元/人

2019年09月24日 到 2019年09月24日2800元/人

【授課城市】:廣州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供突破預算管理四大難題,全面提升財務管理績效相關內訓

【其它城市安排】:上海 南京 蘇州

【課程關鍵字】:廣州預算管理培訓,廣州財務管理績效培訓

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課程介紹

全面預算是聯結企業戰略與執行、優化資源配置、控制經營風險不可或缺的重要管理工具。然而,在企業具體實踐中,預算的執行與實施效果卻不盡人意:

— 費心費力編出來的預算與實際差距大,超預算時有發生,預算并不能帶來經營業績顯著改善。

— 部分費用嚴重超支,但未能通過預算管理及時發現其中的問題并進行改善,使預算形同虛設。

— 市場變化多端,新業務沒有定型,難在事前做出趨勢預測,預算精度差。

本次課程將系統梳理全面預算開啟到控制過程中的四大難題,結合大量實踐案例與Excel模板應用,助您建立一套戰略導向、行之有效、全員參與的全面預算管理體系,形成貫穿事前規劃、事中監督、事后管理的三維預算管理循環,助您順利渡過預算季,讓全面預算管理成為企業提高效益的得力助手!

【參課須知】

參加本次課程請攜帶電腦,盡量保證安裝有Microsoft Office Excel2007及以上版本。

課程收益

【開拓思維】建立全局觀,用更高視角來理解預算編制邏輯、原理、流程和思路

【業財融合】構建適用企業特點與業務發展的預算體系,實現預算運營業務計劃充分銜接

【精華模版】收獲10+科學預算編制模型,快速應用,提升編制效果

【提升績效】學習通過預算管理掌握企業經營狀況,進行有效的監控與考核

【匠者匠心】20年+財務管理經驗實戰講師 & 8年+研發與錘煉

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始,主持人致辭

難題一、預算開啟篇:如何進行事前、事中、事后的三維預算管理?

1. 一個財務總監的面試題:您如何使用預算來幫助管理企業?

【小組討論】預算管理難題匯總,逐層剖析全面預算管理實質

2. 如何梳理公司的預算輪廓?

【案例練習】通過設計預算關鍵數據模板,來設定公司的預算基本輪廓

3. 如何建立企業的三維監控管理(項目,流程和部門維度)

4. 如何設計預算控制分析報表

【案例練習】三大表的預算模板如何建立勾稽關系

難題二、事前預算流程篇:如何確定預算管理流程?

1. 如何跟各部門開預算會議

— 明確預算的編制六大流程

— 財務部門如何開預算啟動會

— 如何分配各部門的主要預算職責

— 各部門需要做何種準備

— 各預算的編制依據及說明

— 如何設計預算模型的時間分配表

2. 如何培訓和指導各部門的預算工作

【案例分析】銷售部門認為預算“無用”,只會管控成本費用,而限制員工手腳,如何化解?

3. 預算KPI 考核指標如何設定

— KPI考核的七個步驟

— KPI指標/目標值/考核標準的設定

— 跨部門關聯指標的設定

— 平衡計分卡的考核模型

【案例討論】:通過魚骨分析法來確定公司的KPI關鍵指標

難題三、事中預算編制篇:財務預算分析模板如何制作?

1. 全面預算制作模版的邏輯圖

2. 銷售預算模板的制作過程分析

— 最重要的表格:銷售收入預算如何設計?

— 銷售預算可以與哪些預算一起做?怎么做?(應收賬款/銷售費用/市場費用)

3. 采購預算模板的制作過程分析(應付賬款)

4. 生產預算模板的制作過程分析(存貨)

5. 如何設計與人員有關的費用預算(人工成本)

6. 費用預算的技巧 (業務招待費,差旅費,辦公費,會議費,公務用車費,咨詢費,廣告費等)

7. 費用成本中心預算管控模板演示

8. 固定資產投資預算邏輯分析

9. 專門決策預算---項目投資預算盈虧平衡分析模型

10. 財務預算---三大報表財務預算(資產負債表,損益表,現金流量表)

【案例練習】:操作設計好的優秀預算模板,來體驗預算系統的設計邏輯

難題四、事后預算控制篇:有效的預算控制注意哪些問題?

1. 如何攔截預算"假"差異,讓高層只看到真差異

— 預算的差異與如何與管理者KPI掛鉤?

— 如何對不同的預算差異授權?

— 如何設計預算預警機制

2. 如何制作預算分析報告

3. 預算監控模型設計思路介紹

— 如何設計銷售收入監控差異模板?

— 使用瀑布圖來進行銷售毛利的跟蹤差異分析

— 使用動態圖表來完成費用預算的監控

【實例演示】:(無手工填入動作)從軟件系統科目余額表導出數據,自動生成預算差異表,并形成比較圖形

17:00 課程結束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗,目前在大型美資制造企業任財務總監,向上承接集團戰略,向下引領各個管控子體系,并深諳財務分析與預算管理之道,精通Excel,此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時,袁老師是財務管理咨詢資深講師,上海財大高級國際財務管理師,在教學中,善根據企業需求,貼近學員需求,以有效快速提升公司財務管理為原則,運用多種國內外先進的教學工具和方法,寓教于樂,讓學員在學習后能有效運用。擅長話題:全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

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